| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21803153 |
| Číslo faktúry: | FD /0613/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | NOMiland, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | veci do MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3853,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2017 |
| Súbor: | FD_0613_017 |
| Zverejnené: | 11.01.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:42.
